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保靖县机关事务服务中心2018年度部门决算公开

发布时间:2019-10-25     稿件来源:    作者:

 保靖县机关事务服务中心2018年度部门决算 

    

  目录 

  第一部分  单位概况 

  一、部门职责 

  二、机构设置 

  第二部分 2018年度部门决算表 

  一、收入支出决算总表 

  二、收入决算表 

  三、支出决算表 

  四、财政拨款收入支出决算总表 

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

  第三部分 2018年度部门决算情况说明 

  一、收入支出决算总体情况说明 

  二、收入决算情况说明 

  三、支出决算情况说明 

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明 

  八、政府性基金预算收入支出决算情况 

  九、预算绩效情况说明 

  、其他重要事项的情况说明 

  第四部分  名称解释 

    

  第一部分  单位概况 

  一、部门职责 

  (1)、为办公中心提供后勤管理服务。 

  负责机关辖区安全保卫、环境卫生、水电管理;会场会务、公车管理、公共设施和场地整修维管;制定机关发展规划并组织实施。 

  (2)、重点工程建设。 

  梨子园团购小区建设 

  政务中心、创业孵化基地、司法和卫生监督体系业务用房建设。二、机构设置及决算单位构成 

  (一)机构设置。 

  保靖县机关事务服务中心属正科级全额拨款事业参公单位,内设股室5个,中心2个,总编制数为18人,其中在编在职人员为18人。 

  (二)决算单位构成。 

  2018年纳入部门决算编报范围的本级及所属预算单位包括:保靖县机关事务服务中心 

  2018年度进行部门决算公开本级及所属预算单位包括:保靖县机关事务服务中心 

    

  第二部分  2018年度部门决算表 

  (公开表格附后) 

    

  第三部分  2018年度部门决算情况说明 

  一、收入支出决算总体情况说明 

  2018年总收入1,302.40万元,比上年减少190.96万元。总支出1,361.23万元,比上年增加309.4万元。主要原因是建设资金支出的增加 

  二、收入决算情况说明 

  2018年本年收入1,302.40万元,其中:财政拨款收入1,302.40万元,占本年收入100%;其他收入0万元,占本年收入31.26% 

  三、支出决算情况说明 

  2018年本年支出1,361.23万元中,其中:财政拨款支出298.24万元,占本年支出的21.9%;项目支出1,062.99万元,占本年支出的79.1%。 

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

  2018年财政拨款总收入1,302.40万元,比年初预算数1088.26万元增加214.14万元比上年减少190.96万元。财政拨款总支出1361.23万元,比年初预算数1088.26万元增加272.97万元比上年增加309.4万元。主要原因是建设资金支出的增加 

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

  (一)财政拨款支出决算总体情况。一般公共预算财政拨款本年支出1361.23万元,比年初预算数1088.26万元增加25.08%比上年增加29.42%。财政拨款支出增长原因主要是主要原因是是建设资金支出的增加。。 

   (二)财政拨款支出决算结构情况。一般公共预算财政财政拨款支出按功能科目分类,一般公共服务支出1328.83万元,占财政拨款支出97.61%社会保障和就业支出16.56万元,占财政拨款支出1.22%医疗卫生和计划生育支出5.8万元,占财政拨款支出0.42%住房保障支出9.94万元,占总支出 0.73% 

  (三)财政拨款支出决算具体情况。一般公共预算财政财政拨款支出按性质分类,基本支出298.24万元,其中:人员经费252.46万元,公用经费45.77万元。 

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

  一般公共预算财政拨款基本支出298.24万元,占本年一般公共预算财政拨款支出的21.91%。其中:工资福利支出231.04万元,对个人和家庭的补助21.42万元,商品和服务支出44.66万元,资本性支出1.12万元。 

  七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明 

  2018年三公经费支出418.67万元,年初预算减少6.33万元,比上年决算增加206.09万元主要原因公车改革,车改办费用支出。具体情况如下: 

  因公出国(境)费支出0万元,比年初预算减少0万元 2018年参加出国(境)团组0个,累计0人次。 

  公务用车购置及运行维护费支出418.14万元,年初预算减少5.86万元。其中:公务用车购置费为186.35万元,公务用车运行维护费支出231.8万元。2018年购置公务用车7辆,保有公务用车54辆。主要原因公车改革,车改办费用支出。 

  公务接待费支出0.53万元,年初预算减少0.47万元。2018年公务接待10批次,55人次。主要原因公车改革,车改办费用支出。 

  八、政府性基金预算收入支出决算情况 

  2018年度无政府性基金预算收入支出。 

  九、关于2018年度预算绩效情况说明   

  根据《湖南省人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见》(湘政发〔201233号)及保靖县财政局保财绩[2019]2号文件等上级文件要求,我单位已于7月全面完成绩效评价工作。绩效评价工作主要如下:    

   根据绩效评价体系评分体系测算,保靖机关事务服务中心2018年部门整体支出绩效评价得分是:投入绩效为10分,过程绩效为60分,产出及效率绩效为26分,总得分96分。自评结果等次为“优”。  

  十、其他重要事项 

  (一)机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出45.77万元,比上年减少35.38%。主要原因是压缩一般性支出。 

  (二)政府采购支出情况。本部门2018年度政府采购支出总额171.205万元,其中:政府采购货物支出171.20万元、政府采购工程支出0万元政府采购服务支出0万元。 

  (三)国有资产占用情况。截至2018 年12 月31 日,本部门共有车辆56单位价值50 万元以上通用设备0台(套),单价100 万元以上专用设备0台(套)。 

    

  第四部分  名词解释 

  基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。   

  项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。   

  “三公”经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。   

  机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。